一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
检察院的主要职能包括：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;对于直接受理的刑事案件进行侦查;对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;法律规定的其他职权
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年广安市检察院积极惩防职务犯罪，着力打造行政检察品牌，努力强化队伍建设，稳妥推进司法责任制改革，配合国家监察体制改革等方面，认真履职履责，完成了一年一度的工作任务目标。
二、部门概况
本部门为一个决算单位，属于行政单位，下设公诉处、刑事执行检察局、民事检察处、行政检察处、未成年人检察处、控告申诉检察处、案件管理处、法律政策研究室、侦查监督处、纪检监察处、法警支队、检察技术处、办公室、政治部、计划财务装备处、机关党委、后勤服务中心等十七个处室。
三、收支决算总体情况说明
2017年广安市检察院本年收入合计2480.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2480.72万元，占99.9999%；其他收入0.03万元，占0.0001% 。
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2017年广安市检察院本年支出合计2124.12万元，其中：基本支出1371.48万元，占64.57%；项目支出752.64万元，占35.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2539.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少50.47万元，下降19.49%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2124.09万元，占本年支出合计的99.9999%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少407.09万元，下降16.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2124.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.05%；公共安全支出1939.29万元，占91.3%；社会保障和就业支出131.09万元，占6.17%；医疗卫生支出52.71万元，占2.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
2公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）: 支出决算为17.83万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为1186.65万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）检察（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为353.59万元，完成预算119.86%，决算大于预算的主要原因为支出上年度结转资金。
6.公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为97.72万元，完成预算19.59%，决算小于预算的主要原因是该款项基本为信息化建设资金，年末下达追加预算，由于竞价谈判等原因结转至第二年年初进行支付。
8.公共安全（类）司法（款）司法援助（项）：支出决算为13.5万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为131.09万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）:支出决算为52.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.45万元，其中：
人员经费1024.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费346.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.36万元，完成预算38.17%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；加强车辆管理，积极配合完成公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.7万元，占86.03%；公务接待费支出决算4.66万元，占13.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有一般执勤执法用车20辆，其中：轿车16辆、越野车3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出28.7万元。主要用于公诉、刑执、行政检察等各个部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少40.1万元，下降58.8%。主要原因是2017年未购置公务用车，2016年按需求购置一辆公务用车；2017年公车改革后移交10辆公车，及严格公车管理厉行节约，费用相应减少。
3.公务接待费支出4.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次，512人次（不包括陪同人员），共计支出4.66万元，具体内容包括：接待上级检查办案、其他检察院办案学习交流等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.34万元，下降6.8%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，广安市检察院机关运行经费支出346.64万元，比2016年增加38.24万元，增长12.4%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，广安市检察院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，广安市检察院共有车辆20辆，其中：一般执法执勤用车20辆；单价100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金2124.09万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：尚未制定完整的部门绩效自评流程。下一步改进措施：计划成立单位绩效自评工作领导小组，更加客观、公正的对财政支出的经济性、效率性和效益性进行评价。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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目标管理（5分） |
5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
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非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
||
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
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评价结果应用（3分） |
2 |
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
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|
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
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科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
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|
人才培养（5分） |
4 |
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|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
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管理对象满意度（3分） |
3 |
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|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对司法救助项目开展了绩效评价，本年度司法救助专项资金13.5万元，获得救助人数6人，得分为100分。存在的问题：项目绩效自评流程还需不断完善。下一步改进措施：成立单位项目绩效自评工作领导小组，完善评价流程，更加客观、公正的对财政支出的经济性、效率性和效益性进行评价。
2017年项目支出绩效评价得分表
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单位名称/ 项目名称 |
司法救助 |
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|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
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可行性 |
5 |
5 |
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（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
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（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
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|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
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（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
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|
完成时效 |
5 |
5 |
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完成成本 |
5 |
5 |
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（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
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社会效益（可选项） |
20 |
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生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
20 |
|||
|
使用效率（可选项） |
|
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服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是案管大厅复印等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
6.安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反应其他用于公安方面的支出。
8.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。
9.公共安全（类）检察（款）一般行政事务管理（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全（类）检察（款）侦查监督（项）：指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。
11.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：反应其他用于检察反面的支出。
12.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反应各级司法援助机构用于开展法律援助工作的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
